Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6328
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0180/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,06 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0185/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0183/25 | servis šokéra | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Gastroservis,s.r.o | 31328695 | 65,19 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0179/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 303,56 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0184/25 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 73,80 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0182/25 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 304,16 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0187/25 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 918,77 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0186/25 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 774,36 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0200/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,02 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0178/25 | odborná prehliadka VTZ-PZ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 50,00 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0181/25 | výčapné zariadenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CITY MAN, s.r.o. | 45505241 | 2 771,81 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0199/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 468,93 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0176/25 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0175/25 | kominárske práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KomSys s. r. o. | 48157651 | 138,00 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0177/25 | živné pôdy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Merck Life Science spol. s. r. o. | 51083523 | 653,75 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0198/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 147,23 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0168/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 48,30 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0173/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 213,71 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0172/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0171/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |