Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0265/24 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 172,62 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 105,55 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 153,90 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0238/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 67,14 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0262/24 | námorný kontajner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IMS Cargo Slovakia s. r. o. | 44742886 | 3 960,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/24 | vodoinšt. práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 157,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0230/24 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 256,11 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/24 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 153,60 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0227/24 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 690,00 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0237/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 444,43 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0244/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0246/24 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/24 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Asociacia stredných odborných skôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0245/24 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 129,90 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0263/24 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,64 € | 06.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0253/24 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 388,62 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0247/24 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 333,92 € | 03.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0228/24 | montáž zabezpeč. systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jana Zámečníková | 55776876 | 6 154,68 € | 03.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0250/24 | plyn 5/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 575,00 € | 03.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra |