Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0452/25 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 452,52 € | 24.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0453/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,23 € | 24.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0454/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 94,85 € | 24.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0451/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0450/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 126,95 € | 23.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0447/25 | dezinsekcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATAK-D s.r.o. | 50478397 | 280,00 € | 22.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0449/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 79,25 € | 22.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0448/25 | repre-predmety školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 1 209,62 € | 22.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0445/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 039,94 € | 19.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0446/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 358,61 € | 19.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0434/25 | kuch.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FATIMA 5555 s.r.o. | 17084792 | 130,79 € | 18.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0433/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 505,75 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0444/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 18.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0443/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 18.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0442/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 42,80 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0441/25 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 720,00 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0440/25 | dezinsekcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATAK-D s.r.o. | 50478397 | 300,00 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/25 | el.energia 8/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 353,52 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 183,15 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0431/25 | el.energia 8/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 538,20 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra |