Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0375/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0373/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 05.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0374/24 | oprava radiatora | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 650,00 € | 05.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0371/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 017,00 € | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0370/24 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 159,32 € | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0369/24 | služby kuriča | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Revitek s. r. o. | 48042269 | 900,00 € | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0372/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 104,40 € | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0365/24 | Komponenty IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Minoret.cz a.s. | 28189647 | 699,64 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0368/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 691,20 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0367/24 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0366/24 | servis stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 69,59 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0335/24 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 388,62 € | 29.07.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0363/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 126,48 € | 18.07.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0361/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 78,20 € | 18.07.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0362/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 79,20 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 25,66 € | 17.07.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0356/24 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia, s. r. o. | 53231414 | 30,00 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/24 | hav. poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 15.07.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0354/24 | spracovanie videozáznamu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. | 47693614 | 400,00 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Palza s.r.o. | 53075986 | 109,03 € | 13.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra |