Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0128/26 | Odstránenie nedostatkov z revízie elektr. zariadení na objekte Harmincova. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | REOST s.r.o | 57239061 | 5 460,09 € | 14.09.2026 | 15.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0129/26 | Nákup jednorazových plášťov- pracovné oblečenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Rempo,s.r.o. | 35819081 | 123,00 € | 14.09.2026 | 15.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0131/26 | Interierove dvere | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solodoor centrum s.r.o | 57306796 | 7 135,68 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0358/26 | Úprava zvuku v jazykovej učebni | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | M-ARQ s.r.o | 56608021 | 10 940,85 € | 14.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0127/26 | Nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Šilhár s.r.o | 36843687 | 692,98 € | 10.09.2026 | 11.09.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0357/26 | Vodné stočné 1-31.8.2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 35,89 € | 10.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0361/26 | kancelársky nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 661,74 € | 10.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0125/26 | Nákup kancelárskeho nábytku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 661,74 € | 09.09.2026 | 11.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0126/26 | Nákup nábytku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | 320,00 € | 09.09.2026 | 11.09.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0359/26 | prac.obuv a oblečenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 540,68 € | 09.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0360/26 | Pracovný nerezový stôl | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 891,57 € | 09.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0354/26 | Dodávka elektriny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 835,58 € | 07.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0353/26 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TSV GROUP, s.r.o | 48120308 | 641,90 € | 07.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0356/26 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindstrom,s.r.o | 35742364 | 154,98 € | 06.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0123/26 | Kúpa nerezového stolu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 938,49 € | 04.09.2026 | 08.09.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0351/26 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 139,58 € | 04.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0352/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,55 € | 04.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0122/26 | Softvérova správa web stránky,správa emailového servera,technický servis koncových zariadení -24 eur bez DPH(max.40 hod) | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 11 808,00 € | 03.09.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0119/26 | Nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TSV GROUP, s.r.o | 48120308 | 650,00 € | 02.09.2026 | 03.09.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0346/26 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 540,74 € | 02.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra |