Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0338/26 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 382,64 € | 24.08.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0333/26 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 242,06 € | 23.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 630,67 € | 20.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/26 | hygienický materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 379,15 € | 19.08.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0331/26 | Výmena snímača vonkajšej teploty na kotolni HA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cyba building controls s.r.o. | 35836920 | 97,50 € | 17.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0111/26 | Revízie elektrických zariadení v budove Harmincova 1, Bratislava(škola EZ,Kotolňa,Bleskozvody) | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 7 552,21 € | 14.08.2026 | 15.08.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0329/26 | počítačová sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 14.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/26 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 14.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/26 | vodné a stočné 07/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 111,24 € | 13.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/26 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindstrom,s.r.o | 35742364 | 154,98 € | 12.08.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0323/26 | Klučky na dvere | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MP Kovania s.r.o | 45406804 | 493,48 € | 10.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/26 | Formátovanie a hranovanie vrátane ABS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Peter Tomko-Nábytkové stolárstvo | 11662751 | 473,35 € | 10.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/26 | Správa servera za júl 2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 347,90 € | 06.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/26 | Združené služby dodávky elektriny na Pantoch 20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 768,66 € | 05.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/26 | Dodávka elektriny- Farského 9,BA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 461,68 € | 05.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/26 | mobilné siete | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 268,74 € | 05.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 03.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/26 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 340,39 € | 03.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/26 | Server hosting mail.na mesiac 08/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,40 € | 01.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra |