Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0632/25 | učebnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 142,00 € | 14.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0626/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 125,35 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0616/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 199,99 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0623/25 | upadate | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 10.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0618/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 281,20 € | 10.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0622/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 10.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0638/25 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 249,94 € | 10.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0621/25 | výber.konanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KRAUS Co. | 36821438 | 959,40 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0629/25 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 77,00 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/25 | servis filtrač.zariad. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 297,56 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0609/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 198,65 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0610/25 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 689,66 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0611/25 | Škoda Kodiaq | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. | 35918519 | 57 190,00 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/25 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 300,57 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 339,82 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0607/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 04.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0608/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 1 130,50 € | 04.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0627/25 | poplatky za telefony | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,57 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0612/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0605/25 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 03.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra |