Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0406/25 | pokládka podlahy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Roman Feitl | 41114736 | 423,12 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/25 | nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 455,08 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/25 | správa + servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 319,90 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 151,28 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/25 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/25 | tieniaca technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HAMAX s.r.o. | 43821057 | 17 902,28 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0411/25 | zmluvný poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 30,75 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/25 | plyn 9/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/25 | plyn 9/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/25 | plyn 9/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0412/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0410/25 | nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nábytek Pegas s.r.o. | 06296505 | 898,00 € | 01.09.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0401/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 178,83 € | 27.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/25 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 924,71 € | 26.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 258,95 € | 26.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0396/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 277,55 € | 22.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/25 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 2 900,00 € | 22.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 239,37 € | 19.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0392/25 | el.energia 7/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 553,45 € | 19.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/25 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra |