Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0288/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 115,67 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0269/25 | plyn 6/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0268/25 | plyn 6/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0270/25 | mat. na výsadbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | občianske združenie Sadíme stromy | 50915703 | 1 328,34 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0265/25 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0264/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 033,20 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0263/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0267/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0266/25 | stravné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 75,20 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0256/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 146,62 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0258/25 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GFservices eco s. r. o. | 56575718 | 1 950,00 € | 30.05.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0255/25 | oprava mikroskopu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AZ CHROM s.r.o. | 44984936 | 129,15 € | 30.05.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0254/25 | súťaž | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SOŠ technická a agropotravinárska | 42317665 | 235,00 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0253/25 | servis kávovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Antonina Taran | 5083363 | 85,00 € | 27.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0252/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 23.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0251/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 23.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0250/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 23.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0248/25 | servis služ. vozidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 290,00 € | 23.05.2025 | 07.06.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0249/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 94,25 € | 23.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 316,56 € | 22.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra |