Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5701

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0249/24 plyn 5/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 271,00 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0248/24 plyn 5/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 017,00 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0256/24 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 159,32 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0254/24 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0252/24 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 300,00 € 03.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0251/24 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 662,40 € 03.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0267/24 výkon zodp. osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 02.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0207/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 171,60 € 30.04.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0209/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 650,48 € 30.04.2024 29.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0208/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 376,00 € 30.04.2024 29.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0215/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pens.com 41202888 202,91 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0210/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADLERR, s.r.o 36710369 98,90 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0259/24 kuch. potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 188,16 € 29.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0218/24 rohož Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 180,00 € 26.04.2024 06.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0217/24 upratovací vozík Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 673,20 € 26.04.2024 06.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0214/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 77,76 € 26.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0211/24 deratizačný a dezinsekčný zásah objektov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 994,50 € 26.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0213/24 členský príspevok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Medzinárodný kávový inštitút 52452689 50,00 € 26.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0212/24 účastnícky poplatok do súťaže Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Medzinárodný kávový inštitút 52452689 150,00 € 26.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0216/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 529,60 € 26.04.2024 27.05.2024 Faktúra