Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0085/26 | Nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 609,35 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0086/26 | Nákup surovín do CV (múka, kokos, hrozienka, kryšt. cukor, arašidy) | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 182,48 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0209/26 | Služby BOZP 4/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/26 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 448,44 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/26 | výkon zodpovednej osoby 5/2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/26 | VOICE VPN | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,59 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0199/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 1 130,50 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/26 | Severhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/26 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 262,25 € | 01.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/26 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 062,72 € | 30.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/26 | Správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 30.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/26 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 30.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/26 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 49,20 € | 30.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/26 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 92,25 € | 30.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/26 | banka odmerná | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubomír Kusyn | 22677950 | 135,55 € | 29.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0084/26 | Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu na dodávke vody v objekte COVP Harmincova 1 ,Bratislava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PRESTOT s.r.o | 36650030 | 1 465,86 € | 28.04.2026 | 05.05.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0224/26 | oprava vodov. potrubia- havária HA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PRESTOT s.r.o | 36650030 | 1 465,85 € | 28.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/26 | Deratizačný a dezinsekčný zásah objektov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATAK-D s.r.o. | 50478397 | 994,50 € | 24.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0162/26 | Odborná prehliadka výťahu ,Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKO-SK s.r.o. | 44492588 | 381,30 € | 23.04.2026 | 03.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0198/26 | hygienické a čistiace potreby -Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Šilhár s.r.o | 36843687 | 1 462,49 € | 23.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra |