Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0111/25 | tyčový mixér | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 425,58 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 123,28 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/25 | materiál použitý pri servise | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 10,59 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/25 | servis služ. automobilu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 60,00 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/25 | kreditná platba | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 26,00 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Admon s. r. o. | 55726763 | 382,31 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/25 | kávovar a mlynček | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Markom, s.r.o. | 35781742 | 6 031,80 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/25 | Komponenty IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 974,16 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 297,42 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/25 | montáž pohonu brány | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TRITON Závodná, s.r.o. | 47738600 | 3 746,58 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0096/25 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 97,76 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/25 | EduPage agenda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 20.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/25 | odb. prehliadky technických zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 250,00 € | 20.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0103/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 337,13 € | 18.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 201,25 € | 18.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra |