Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0605/24 | údržba zelene | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | atelierdot, s. r. o. | 35905395 | 8 640,00 € | 25.11.2024 | 21.12.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0599/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 72,36 € | 22.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0584/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 274,33 € | 22.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0585/24 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 671,35 € | 22.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0592/24 | servis motorových vozidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 325,00 € | 22.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0604/24 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GastroRex, s. r. o. | 35783052 | 1 084,56 € | 21.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0586/24 | montáž vodovod. batérií | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GastroRex, s. r. o. | 35783052 | 310,80 € | 21.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0579/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 1 530,00 € | 20.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0578/24 | oprava čistiaceho stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 30,00 € | 20.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0596/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 92,17 € | 19.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0594/24 | int. sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0593/24 | počít. sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0581/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 97,68 € | 19.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0582/24 | Wifi | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 399,60 € | 19.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0597/24 | suroviny kuch. BSK konferencia ,,vojnový turizmus" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 284,25 € | 18.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0591/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1,94 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0590/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 521,26 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0589/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 649,71 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0588/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -262,22 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0572/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Grex SK, s. r. o. | 44015682 | 225,00 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |