Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0547/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 244,92 € | 09.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0546/25 | el.energia 10/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 902,63 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0582/25 | el.energia 10/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 827,85 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0543/25 | oprava brána | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TRITON Závodná, s.r.o. | 47738600 | 189,42 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0544/25 | dezinsekcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATAK-D s.r.o. | 50478397 | 250,00 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0545/25 | servis okien | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Top Servis Okien s.r.o. | 54387191 | 1 057,80 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0542/25 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 70,00 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0541/25 | zľava nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | -25,00 € | 05.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0540/25 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 298,21 € | 05.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0538/25 | oprava mikroskopu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AZ CHROM s.r.o. | 44984936 | 147,60 € | 05.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0539/25 | oprava umývačky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 118,95 € | 05.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0534/25 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 679,82 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0535/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0536/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0537/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 288,87 € | 04.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0583/25 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GFservices eco s. r. o. | 56575718 | 1 950,00 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0528/25 | plyn 11/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0529/25 | plyn 11/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0530/25 | plyn 11/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0533/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 144,83 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra |