Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0096/26 | Nákup surovín do CV-vajcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 27.05.2026 | 28.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0097/26 | Nákup nábytku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 956,91 € | 27.05.2026 | 28.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0093/26 | Nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 297,47 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0240/26 | Kancelársky nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 956,91 € | 26.05.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0242/26 | Nákup surovín do CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 352,34 € | 25.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0091/26 | Servis vchodových dverí, montáž automatického samozatvárača s príslušenstvom na objekte COVP Harmincova 1, Bratislava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOLITA Group a.s | 53343158 | 126,26 € | 21.05.2026 | 22.05.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0239/26 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindstrom,s.r.o | 35742364 | 154,98 € | 20.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/26 | Suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 20.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 526,65 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/26 | Webinár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 341,94 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 46,50 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/26 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/26 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 95,68 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/26 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Šilhár s.r.o | 36843687 | 381,40 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0090/26 | Nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Šilhár s.r.o | 36843687 | 381,40 € | 13.05.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0223/26 | vodné, stočné - Na Pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 104,07 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0089/26 | Objednávka na pranie a žehlenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 936,95 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0225/26 | Pranie a žehlenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 936,95 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/26 | Servis aút | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 380,00 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra |