Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0186/26 | výkon zodpovednej osoby 4/2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 07.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0076/26 | Nákup surovín do CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 222,24 € | 06.04.2026 | 13.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0077/26 | Nákup surovín do CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 283,64 € | 06.04.2026 | 13.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0075/26 | Kúpa vajec | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 03.04.2026 | 13.04.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0177/26 | Služby BOZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 03.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0176/26 | poplatky mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 270,62 € | 03.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/26 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 699,25 € | 03.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/26 | prac.oblečenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GREENPUNKT -TOP | 46077804 | 3 158,64 € | 01.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0174/26 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,51 € | 01.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0173/26 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/26 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 96,00 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/26 | Poplatok za VPN | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,70 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/26 | Služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0172/26 | Servis PC siete | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 092,24 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0170/26 | Správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/26 | Odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 73,80 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/26 | pultová váha so softvérom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bizerba Czech& slovakia s.r.o | 31961197 | 2 776,11 € | 27.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/26 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 233,11 € | 26.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0152/26 | výrobník kockového ľadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 2 448,97 € | 26.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/26 | montáž oceľových mreží pre okná a dvere | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARVA GROUP s.r.o | 51998092 | 11 852,90 € | 26.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra |