Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0109/26 | Služby serverhosting-65 eur bez DPH paušál /max 12 mesiacov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 959,40 € | 31.07.2026 | 07.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0110/26 | Poskytovanie služieb spočívajúcich v zabezpečení správy lokálneho servera a správy počítačovej siete pre zabezpečenie stability, funkčnosti a bezpečnosti siete. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 2 040,00 € | 31.07.2026 | 07.08.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0310/26 | Služby v oblasti Požiarnej ochrany | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/26 | Servisné úkony súvisiace s počítačovou sieťou Farského a Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 033,20 € | 31.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/26 | Minimálny zmluvný poplatok za evidenciu,nádoby a zmluvu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 30,75 € | 31.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/26 | kancelarske potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 117,61 € | 29.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0108/26 | Výmena snímača vonkajšej teploty na kotolni- objekt Harmincova1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cyba building controls s.r.o. | 35836920 | 97,50 € | 27.07.2026 | 28.07.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0308/26 | vyučtovacia faktúra za vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 487,17 € | 21.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/26 | Revízia elektrických zariadení na Farského 9, BA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 987,03 € | 20.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0106/26 | Odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Baďurík Martin | 52840476 | 350,00 € | 15.07.2026 | 16.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0107/26 | Revízia elektrických zariadení na objekte Farského 9. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 987,03 € | 15.07.2026 | 16.07.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0305/26 | Odvoz odpadu Farského 9, Bratislava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Baďurík Martin | 52840476 | 350,00 € | 15.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0300/26 | mobilné siete | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 270,15 € | 13.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0309/26 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindstrom,s.r.o | 35742364 | 154,98 € | 12.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/26 | Aplikácia okenných fólii d-c-fix | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KREINN s.r.o | 54796199 | 172,20 € | 10.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0327/26 | licencia Al | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZONER s.r.o. | 35770929 | 29,00 € | 10.07.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0104/26 | Objednávka na odvoz a likvidáciu odpadu z objektu Farského 9, BA 10m3 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Baďurík Martin | 52840476 | 350,00 € | 09.07.2026 | 10.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0105/26 | Montáž fólii 12,3 m2- | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KREINN s.r.o | 54796199 | 172,20 € | 09.07.2026 | 10.07.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0303/26 | Vodné ,stočné, 06/2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 89,72 € | 09.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0304/26 | Odvoz a likvidácia odpadu z objektu Farského 9, BA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Baďurík Martin | 52840476 | 350,00 € | 09.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |