Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0218/25 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 92,25 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 194,80 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0225/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 134,28 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0224/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,09 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 135,29 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 384,80 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0223/25 | servis výťahu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 96,43 € | 05.05.2025 | 05.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0214/25 | štítkovač | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Grex SK, s. r. o. | 44015682 | 222,05 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 132,78 € | 02.05.2025 | 05.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0213/25 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 915,12 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/25 | revízia kotlov a horákov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cyba building controls s.r.o. | 35836920 | 1 082,40 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/25 | stravné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 82,80 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 291,90 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 430,51 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/25 | stromy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | občianske združenie Sadíme stromy | 50915703 | 1 131,60 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/25 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GFservices eco s. r. o. | 56575718 | 1 950,00 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/25 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 158,66 € | 28.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra |