Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0526/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 191,15 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0523/24 | mobilný telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 954,75 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0522/24 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 140,00 € | 21.10.2024 | 27.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0521/24 | mobilný telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 698,25 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0520/24 | deratizácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 994,50 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0519/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 140,64 € | 17.10.2024 | 27.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0517/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 200,04 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0516/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,46 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0515/24 | nápoje | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 059,05 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0518/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 83,80 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0491/24 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 712,80 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0494/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 57,49 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0495/24 | mobilný telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0508/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 146,88 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0506/24 | gastro obaly | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,44 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0500/24 | elektroinšt.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 1 788,04 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0499/24 | elektroinšt.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 1 481,23 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0504/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,36 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0503/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -357,64 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0493/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 380,66 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |