Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0332/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 44,34 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0329/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 320,90 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0331/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/25 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 56,00 € | 04.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/25 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 874,41 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/25 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/25 | plyn 7/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/25 | plyn 7/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/25 | plyn 7/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/25 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0362/25 | jazykový kurz UA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 30.06.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/25 | správa servera + servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 1 327,90 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 118,08 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 208,80 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/25 | oprava PHP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 100,68 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/25 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 73,80 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/25 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GFservices eco s. r. o. | 56575718 | 1 950,00 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/25 | stravné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 73,20 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/25 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 102,71 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra |