Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6916

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0045/26 serverhosting Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 79,95 € 04.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DF-42/0048/26 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 200,00 € 04.02.2026 06.03.2026 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DF-42/0047/26 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 303,02 € 04.02.2026 06.03.2026 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DF-42/0046/26 poplatky za telefony Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,42 € 04.02.2026 06.03.2026 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DF-42/0041/26 oprava výťahu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LUKO-SK s.r.o. 44492588 1 057,80 € 31.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DF-42/0044/26 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 163,31 € 31.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DF-42/0042/26 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 944,64 € 31.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DF-42/0043/26 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 179,90 € 31.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DF-42/0040/26 odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CMT Group 47372141 73,80 € 31.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DF-42/0039/26 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Magic Print s.r.o. 36617661 467,89 € 30.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DF-42/0038/26 upratovacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GFservices eco s. r. o. 56575718 1 950,00 € 30.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DF-42/0036/26 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 208,49 € 29.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DF-42/0037/26 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 89,96 € 29.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DF-42/0033/26 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Magic Print s.r.o. 36617661 55,35 € 28.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DF-42/0031/26 el.energia 11/2025 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 G&E Trading, a.s. 50131711 1 183,79 € 28.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DF-42/0032/26 el.energia 11/2025 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 G&E Trading, a.s. 50131711 787,85 € 28.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DF-42/0034/26 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 539,11 € 28.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DF-42/0030/26 revízie kotolne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Revitek s. r. o. 48042269 250,00 € 27.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DF-42/0029/26 servisné práce plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cyba building controls s.r.o. 35836920 3 068,85 € 27.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DF-42/0028/26 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 251,90 € 27.01.2026 03.02.2026 Faktúra