Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0145/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 316,34 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0144/24 | kuch.váha | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALSKO s.r.o. | 4799165 | 816,00 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0142/24 | interakt.tabule | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 9 977,99 € | 19.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0143/24 | skartovačka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 1 103,90 € | 19.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/24 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | The Duke of Edinburghs | 42418232 | 161,00 € | 19.03.2024 | 06.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0137/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 52,32 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0138/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 75,42 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0159/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -158,45 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0134/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 82,78 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0133/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -286,37 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0132/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,78 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0135/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 151,20 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0129/24 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/24 | licencie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Umíme to, s. r. o. | 09181920 | 1 256,00 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/24 | kuch. suroviny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 28,65 € | 12.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0130/24 | obal. materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 80,14 € | 12.03.2024 | 06.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0126/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0127/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,71 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0128/24 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 460,89 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0119/24 | servis kotla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 1 050,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |