Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6328
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0613/24 | kontrola vozidla, sprostredkovanie STK,EK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 200,00 € | 29.11.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0614/24 | potreby na stolovanie DOD | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 97,82 € | 29.11.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0611/24 | čip. karty ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 400,00 € | 28.11.2024 | 23.12.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0610/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 546,24 € | 28.11.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0609/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 202,08 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0617/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 175,20 € | 27.11.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0608/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 138,20 € | 27.11.2024 | 23.12.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0616/24 | nápoje - akcia BSK: konferencia ,,Vojnový turizmus" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -54,34 € | 27.11.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0607/24 | prac. odevy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZEDA s.r.o. | 36225185 | 1 399,94 € | 27.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0606/24 | prac. odevy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GREENPUNKT -TOP | 46077804 | 2 674,00 € | 26.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0605/24 | údržba zelene | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | atelierdot, s. r. o. | 35905395 | 8 640,00 € | 25.11.2024 | 21.12.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0599/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 72,36 € | 22.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0584/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 274,33 € | 22.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0585/24 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 671,35 € | 22.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0592/24 | servis motorových vozidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 325,00 € | 22.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0604/24 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GastroRex, s. r. o. | 35783052 | 1 084,56 € | 21.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0586/24 | montáž vodovod. batérií | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GastroRex, s. r. o. | 35783052 | 310,80 € | 21.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0603/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 391,51 € | 20.11.2024 | 07.01.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0579/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 1 530,00 € | 20.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0578/24 | oprava čistiaceho stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 30,00 € | 20.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |