Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0621/25 | výber.konanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KRAUS Co. | 36821438 | 959,40 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0629/25 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 77,00 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/25 | servis filtrač.zariad. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 297,56 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0609/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 198,65 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0610/25 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 689,66 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0611/25 | Škoda Kodiaq | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. | 35918519 | 57 190,00 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/25 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 300,57 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 339,82 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0607/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 04.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0608/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 1 130,50 € | 04.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0627/25 | poplatky za telefony | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,57 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0612/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0605/25 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 03.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0604/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 03.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0628/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 270,31 € | 03.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0591/25 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 156,83 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0585/25 | oblátkovač | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOVO s.r.o. | 31444512 | 380,10 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0588/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 915,12 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0589/25 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0590/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |