Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0572/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 798,01 € | 18.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0573/25 | prednáška | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Teach-Point s.r.o. | 54937183 | 420,00 € | 18.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0570/25 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0571/25 | int. sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0566/25 | inštalácia náhr.tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 46,03 € | 14.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0568/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 212,39 € | 14.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0569/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 1 214,76 € | 14.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0563/25 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 289,05 € | 13.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0564/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 59,25 € | 13.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0565/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 113,12 € | 13.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0567/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0552/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -25,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0553/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -54,50 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0554/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -42,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0555/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -37,50 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0556/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -67,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0557/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -125,90 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0558/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -46,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0559/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -42,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0560/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -47,33 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra |