Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0209/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 650,48 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0208/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 376,00 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0215/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pens.com | 41202888 | 202,91 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 98,90 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/24 | kuch. potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 188,16 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/24 | rohož | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 180,00 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0217/24 | upratovací vozík | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 673,20 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0214/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 26.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/24 | deratizačný a dezinsekčný zásah objektov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 994,50 € | 26.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0213/24 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Medzinárodný kávový inštitút | 52452689 | 50,00 € | 26.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/24 | účastnícky poplatok do súťaže | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Medzinárodný kávový inštitút | 52452689 | 150,00 € | 26.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 529,60 € | 26.04.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 172,08 € | 25.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 82,16 € | 23.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/24 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 180,00 € | 21.04.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0192/24 | odb.merania | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROMONT TOPOLĆANY s.r.o. | 36547174 | 1 011,60 € | 19.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0191/24 | vstupenky Gastronomy SK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pre gurmánov s.r.o. | 47859351 | 474,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0193/24 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 130,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0200/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 188,10 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0201/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 45,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |