Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0134/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 82,78 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0133/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -286,37 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0132/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,78 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0135/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 151,20 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0129/24 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/24 | licencie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Umíme to, s. r. o. | 09181920 | 1 256,00 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/24 | kuch. suroviny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 28,65 € | 12.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0130/24 | obal. materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 80,14 € | 12.03.2024 | 06.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0126/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0127/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,71 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0128/24 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 460,89 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0119/24 | servis kotla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 1 050,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/24 | oprava zabezpeč. systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jana Zámečníková | 55776876 | 69,60 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/24 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 255,54 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 3,31 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/24 | kuch. suroviny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 87,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/24 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 79,20 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/24 | elektro.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 3 133,68 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/24 | poštovné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Profi Vision s. r. o. | 47672072 | 15,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.03.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |