Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0288/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 08.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0294/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0298/24 | elektropráce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 370,80 € | 07.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0302/24 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 837,45 € | 07.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0299/24 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 255,49 € | 05.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0296/24 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 46,20 € | 05.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0297/24 | poč.sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 50,00 € | 05.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0303/24 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 22,79 € | 05.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0291/24 | poč.sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | -50,00 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0320/24 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,68 € | 04.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/24 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 384,36 € | 04.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/24 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 04.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0300/24 | náplň do lekárničky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 147,50 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0301/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,32 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0321/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 294,72 € | 03.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0290/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 160,76 € | 03.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0287/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 017,00 € | 03.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0285/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 575,00 € | 03.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0293/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0292/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 1 262,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |