Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0128/25 | dezinsekcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATAK-D s.r.o. | 50478397 | 200,00 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/25 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 91,00 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 409,27 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 248,11 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 205,77 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/25 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 05.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/25 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 291,28 € | 05.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0126/25 | predĺženie domény - farskeho.sk | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 9,00 € | 04.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/25 | tyčový mixér | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 425,58 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 123,28 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/25 | materiál použitý pri servise | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 10,59 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/25 | servis služ. automobilu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 60,00 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/25 | kreditná platba | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 26,00 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Admon s. r. o. | 55726763 | 382,31 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/25 | kávovar a mlynček | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Markom, s.r.o. | 35781742 | 6 031,80 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/25 | Komponenty IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra |