Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0435/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,60 € | 03.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0592/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 380,60 € | 03.09.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0594/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 355,24 € | 03.09.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0593/25 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 1 493,20 € | 03.09.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/25 | pokládka podlahy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Roman Feitl | 41114736 | 423,12 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/25 | nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 455,08 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/25 | správa + servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 319,90 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 151,28 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/25 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/25 | tieniaca technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HAMAX s.r.o. | 43821057 | 17 902,28 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0411/25 | zmluvný poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 30,75 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/25 | plyn 9/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/25 | plyn 9/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/25 | plyn 9/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0412/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0410/25 | nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nábytek Pegas s.r.o. | 06296505 | 898,00 € | 01.09.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0401/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 178,83 € | 27.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/25 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 924,71 € | 26.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 258,95 € | 26.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0396/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 277,55 € | 22.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra |