Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0527/23 suroviny kuch. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 117,29 € 16.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DF-42/0528/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 178,81 € 16.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DF-42/0562/23 sanet PC sieť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 16.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DF-42/0548/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. 35755563 94,97 € 16.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DF-42/0525/23 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 740,70 € 15.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DF-42/0557/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -3,20 € 15.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DF-42/0558/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 399,57 € 15.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DF-42/0559/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 92,10 € 15.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DF-42/0560/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 329,31 € 15.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DF-42/0561/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 14.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DF-42/0523/23 inter. vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mgr. Viera Janočková-VERA 40035263 2 178,00 € 13.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DF-42/0524/23 učebnice Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 preskoly s.r.o. 51692881 6 598,25 € 13.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DF-42/0538/23 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 207,36 € 09.11.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0519/23 uč.pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky 4020457056 49,94 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0521/23 poplatky za mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 251,93 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0522/23 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 100,80 € 09.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DF-42/0520/23 uč.pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky 4020457056 307,41 € 09.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DF-42/0541/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 222,61 € 07.11.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0530/23 rekonštrukcia a investičná podpora Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing.arch. Gabriel Drobniak 22640584 11 308,00 € 07.11.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0514/23 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 100,80 € 07.11.2023 24.11.2023 Faktúra