Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5721
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0196/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0197/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0198/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 311,66 € | 03.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/23 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 954,00 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 432,00 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 184,80 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/23 | stravné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 364,72 € | 28.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/23 | stravné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 3,76 € | 28.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0180/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 40,50 € | 27.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/23 | elektro.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 1 943,94 € | 27.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0182/23 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUDr. Danica Bedlovičová | 50341286 | 55,00 € | 26.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 146,06 € | 26.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 26.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 104,04 € | 26.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 71,40 € | 25.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 47,78 € | 25.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/23 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 779,00 € | 24.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/23 | oprava alarmu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 553,92 € | 21.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra |