Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0555/23 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EXIsport s.r.o | 31723420 | 390,60 € | 27.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0552/23 | obnovenie domén | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 17,00 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0550/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 109,80 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0547/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 1 440,00 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0544/23 | verejné obstaranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KRAUS Co. | 36821438 | 1 440,00 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0539/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 147,66 € | 24.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0551/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 88,06 € | 23.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0542/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 349,08 € | 23.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0540/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 23.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0537/23 | servis služobných vozidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 260,00 € | 22.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0575/23 | stoličky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 493,20 € | 22.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0554/23 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 252,36 € | 21.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0553/23 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 360,00 € | 21.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0574/23 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Otavius spol. s.r.o. | 50376837 | 360,00 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0564/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 187,01 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0565/23 | inter. vybavenie HA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 524,00 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0029/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 126,90 € | 16.11.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0529/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 307,25 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0556/23 | kávovar | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA SK, s r.o. | 31350658 | 7 100,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0526/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,03 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |