Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5721
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/23 | upratovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 368,00 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/23 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Medzinárodný kávový inštitút | 52452689 | 50,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/23 | šťahovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SVD go, s.r.o. | 44142510 | 620,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 187,20 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 852,96 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 427,24 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 679,08 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,82 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/23 | nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HARV shop | 05365996 | 182,86 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/23 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SIKO Kúpeľne a.s. | 43864074 | 106,00 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 251,68 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/23 | telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,82 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/23 | vyp.technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Senetic SA | 63427099 | 769,98 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0093/23 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tlačiareň Bardejov s.r.o. | 36450189 | 420,00 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0096/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 403,20 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/23 | server | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |