Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0465/23 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Asociacia stredných odborných skôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0459/23 | servis PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 54,60 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0462/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 150,00 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0458/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 536,59 € | 19.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0463/23 | webhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 140,00 € | 19.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0461/23 | súťažné ceny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Victory sport,spol.s r.o. | 35774282 | 241,29 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0438/23 | poukážky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | dm drogerie markt s.r.o. | 31393781 | 760,00 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0441/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 73,20 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0457/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0451/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 78,20 € | 16.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0434/23 | prac. odevy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 077,70 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0439/23 | sanitácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 25,50 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0440/23 | sanitácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 25,50 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/23 | sťahovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SVD go, s.r.o. | 44142510 | 406,00 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 38,86 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -213,77 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0436/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,50 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0452/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 330,30 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0453/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 328,23 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0454/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 81,60 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |