Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0103/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 547,20 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/24 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/24 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 424,88 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 620,40 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/24 | IT dotyk. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Radek Mrňa | 62834380 | 370,50 € | 29.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/24 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 9,00 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/24 | mandátna pečať | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Národná agentúra pre sieťové a el.služby | 42156424 | 59,52 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0080/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 100,55 € | 27.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/24 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 60,00 € | 26.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0096/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 130,08 € | 26.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0095/24 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 91,75 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/24 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská živnostenská komora, krajská zložka BA | 36145581 | 20,00 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0093/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 182,76 € | 23.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 389,15 € | 23.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 262,80 € | 22.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 307,92 € | 22.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0090/24 | has.prístroje | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 572,16 € | 22.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/24 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 158,15 € | 21.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0087/24 | služby kuriča | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Revitek s. r. o. | 48042269 | 180,00 € | 20.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |