Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0445/23 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 39,08 € 05.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0446/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 242,71 € 05.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DF-42/0566/23 hav.poistenie auto Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 145,20 € 04.10.2023 29.12.2023 Faktúra
DF-42/0419/23 servis hodín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Elektročas s.r.o. 35841397 66,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0420/23 vodoinšt. práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EMMART s. r. o. 47230649 500,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0418/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 342,00 € 04.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0415/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 04.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0444/23 phm Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 187,88 € 04.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DF-42/0408/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0413/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 518,40 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0414/23 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 328,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0409/23 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0410/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0411/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0412/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0417/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 349,08 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0416/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 46,20 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0443/23 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 311,66 € 03.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0407/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IMI TRADE s.r.o. 31565531 170,00 € 29.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DF-42/0405/23 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 345,90 € 29.09.2023 23.10.2023 Faktúra