Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5721
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0076/23 | počít.sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 233,98 € | 14.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0069/23 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 130,75 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 9,90 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0071/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 68,40 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0072/23 | oprava kúrenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 230,00 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0067/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 44,03 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/23 | poplatky OLO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 2 864,10 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/23 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 90,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/23 | odb.prehliadky tech.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 250,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 171,84 € | 08.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,28 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 437,34 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 125,10 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 713,18 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,53 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/23 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 37,22 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0050/23 | stav.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 15 793,20 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0052/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |