Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0328/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 04.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/23 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 124,62 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/23 | cestovné poistné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 469,80 € | 02.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/23 | cestovné poistné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 24,14 € | 02.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 02.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 02.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 152,38 € | 02.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/23 | predplatné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 82,80 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/23 | správa + servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 633,60 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 506,00 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/23 | licencia program | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 42,00 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/23 | stav.dozor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Vladimír Kubiš | 31809383 | 1 440,00 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/23 | predplatné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MAFRA Slovakia a.s. | 31333524 | 44,70 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/23 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 260,00 € | 19.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,07 € | 19.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 377,77 € | 19.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,75 € | 19.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 523,73 € | 19.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/23 | hav.poistenie auto | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 19.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra |