Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6324

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0491/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -179,50 € 26.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DF-42/0492/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -598,39 € 26.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DF-42/0493/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -192,59 € 26.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DF-42/0473/23 oprava služ. vozidla Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Mónosi 48107409 76,00 € 26.10.2023 05.12.2023 Faktúra
DF-42/0464/23 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 59,40 € 24.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DF-42/0467/23 servis konvektomatu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LUKNAR s.r.o 35944421 211,27 € 24.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DF-42/0468/23 montáž int.tabúľ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pavel Kastler 17475121 2 753,41 € 24.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0469/23 odstránenie revíz. závad Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pavel Kastler 17475121 303,12 € 24.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0470/23 montáž. elektropráce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pavel Kastler 17475121 426,84 € 24.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0471/23 elektro.práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pavel Kastler 17475121 96,00 € 24.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0466/23 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 165,36 € 24.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0465/23 členský príspevok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asociacia stredných odborných skôl Slovenska 37857665 30,00 € 23.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0459/23 servis PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 54,60 € 19.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0462/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 150,00 € 19.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0458/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 536,59 € 19.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0463/23 webhosting Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 140,00 € 19.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0461/23 súťažné ceny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Victory sport,spol.s r.o. 35774282 241,29 € 18.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0438/23 poukážky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 dm drogerie markt s.r.o. 31393781 760,00 € 16.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0441/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 73,20 € 16.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0457/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 16.10.2023 08.11.2023 Faktúra