Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0451/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 78,20 € | 16.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0434/23 | prac. odevy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 077,70 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0439/23 | sanitácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 25,50 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0440/23 | sanitácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 25,50 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/23 | sťahovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SVD go, s.r.o. | 44142510 | 406,00 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 38,86 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -213,77 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0436/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,50 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0452/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 330,30 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0453/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 328,23 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0454/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 81,60 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0455/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 958,40 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0450/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 155,34 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0460/23 | knihy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 2 530,00 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0433/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 44,03 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 330,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0448/23 | gastro potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 1 891,20 € | 10.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0449/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 79,50 € | 10.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0447/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 129,60 € | 09.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/23 | vodoinšt. práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 450,00 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |