Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0214/23 | skartácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Katarína Korčeková | 52313042 | 810,00 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/23 | PC sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 154,38 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 10,50 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/23 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 108,00 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/23 | upratovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 423,00 € | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/23 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Espresso SK s.r.o. | 36769304 | 159,28 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/23 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 90,00 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/23 | videozáznam maturity | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 184,93 € | 09.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,42 € | 09.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 09.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 164,48 € | 09.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0223/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 888,53 € | 09.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0224/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 383,94 € | 09.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0225/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,52 € | 09.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 660,75 € | 09.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0168/23 | telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 37,16 € | 06.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/23 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 411,98 € | 05.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra |