Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0439/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 270,77 € | 10.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0440/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,82 € | 10.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0441/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 257,28 € | 10.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 864,89 € | 10.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/22 | hyg.potreby+OPP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 407,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/22 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 57,92 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/22 | plyn 10/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 232,39 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/22 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 44,62 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 250,44 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 158,87 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0425/22 | plyn 10/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0426/22 | plyn 10/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0418/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 372,00 € | 01.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 489,60 € | 01.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/22 | catering "Župný deň" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 9 436,32 € | 01.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0416/22 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 50,88 € | 30.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra |