Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0267/23 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,48 € | 06.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/23 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 203,10 € | 06.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/23 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DALAP s.r.o. | 230800261 | 53,50 € | 05.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/23 | doprava LK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vrbičan s.r.o | 44734000 | 1 344,00 € | 05.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 05.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0255/23 | inštalácia siete | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC s. r. o. | 31389333 | 711,60 € | 05.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0250/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 02.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0251/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 02.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0252/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 02.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/23 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 674,00 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0249/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 01.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0248/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0246/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 147,83 € | 01.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 345,10 € | 01.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0244/23 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 728,55 € | 31.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0243/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Pavol Lamper - LAKROS | 32132271 | 122,40 € | 31.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0245/23 | stravné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 492,56 € | 31.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0241/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 146,54 € | 29.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0242/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,66 € | 29.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra |