Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0041/23 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 175,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/23 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 720,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0043/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 286,06 € | 01.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 53,64 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0038/23 | stravné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 473,76 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/23 | rozbor vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 119,99 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0037/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 60,96 € | 30.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 28.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 187,50 € | 26.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 98,57 € | 26.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0028/23 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,54 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/23 | defibrilátor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SELVIT s.r.o. | 36370053 | 2 385,00 € | 25.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/23 | pneumatiky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MIKONA s.r.o. | 315703364 | 1 222,75 € | 25.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0027/23 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 233,52 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/23 | verej.obstarávanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AIOLOS Consulting s.r.o. | 54611415 | 3 337,94 € | 24.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/23 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -23,69 € | 24.01.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 374,40 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/23 | elektro.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 180,00 € | 23.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |