Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0058/23 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0059/23 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 171,84 € 08.02.2023 17.03.2023 Faktúra
DF-42/0060/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,28 € 08.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DF-42/0061/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 437,34 € 08.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DF-42/0062/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 125,10 € 08.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DF-42/0063/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 713,18 € 08.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DF-42/0056/23 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 249,53 € 07.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0057/23 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 37,22 € 07.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0050/23 stav.práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 15 793,20 € 06.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DF-42/0052/23 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0053/23 plyn 2/2023 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0054/23 plyn 2/2023 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0055/23 plyn 2/2023 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0051/23 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 186,59 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0066/23 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 151,57 € 06.02.2023 17.03.2023 Faktúra
DF-42/0045/23 lieky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dr.Max 100 s.r.o. 48115860 108,43 € 05.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0047/23 server Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0048/23 oprava chlad.zariadnia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 129,60 € 03.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0049/23 členskpý príspevok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 250,00 € 03.02.2023 14.03.2023 Faktúra
DF-42/0046/23 členskpý príspevok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 33,00 € 02.02.2023 03.03.2023 Faktúra