Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0302/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 286,20 € | 08.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0303/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 695,89 € | 08.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0296/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 307,16 € | 08.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/22 | videozáznam | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0295/22 | oprava has.prístrojov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 87,60 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 97,50 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 228,92 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/22 | plyn 7/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/22 | plyn 7/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/22 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 44,59 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/22 | plyn 7/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/22 | plyn 7/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/22 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 44,59 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0290/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0291/22 | plyn 7/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 04.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 04.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/22 | prenájom stanov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 792,00 € | 04.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/22 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 188,00 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 201,60 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |