Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0533/22 IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 05.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0532/22 váha Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Libra spol. s r.o. 17329469 273,60 € 05.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0534/22 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 05.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0536/22 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 94,26 € 05.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0537/22 plyn 12/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 973,00 € 05.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0538/22 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 342,14 € 05.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0539/22 plyn 12/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 05.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0540/22 plyn 12/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 05.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0541/22 telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38,58 € 05.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0530/22 služby IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 633,60 € 01.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0531/22 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 170,00 € 01.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0535/22 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 01.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0520/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 232,77 € 30.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0521/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,52 € 30.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0522/22 VMserver Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 30.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0523/22 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 149,88 € 30.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0524/22 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 308,75 € 30.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0518/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 339,72 € 29.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0517/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 342,12 € 29.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0528/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 29.11.2022 20.12.2022 Faktúra