Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6324

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0057/23 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 37,22 € 07.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0050/23 stav.práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 15 793,20 € 06.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DF-42/0052/23 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0053/23 plyn 2/2023 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0054/23 plyn 2/2023 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0055/23 plyn 2/2023 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0051/23 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 186,59 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0066/23 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 151,57 € 06.02.2023 17.03.2023 Faktúra
DF-42/0045/23 lieky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dr.Max 100 s.r.o. 48115860 108,43 € 05.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0047/23 server Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0048/23 oprava chlad.zariadnia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 129,60 € 03.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0049/23 členskpý príspevok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 250,00 € 03.02.2023 14.03.2023 Faktúra
DF-42/0046/23 členskpý príspevok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 33,00 € 02.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0041/23 čistiace a hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 175,00 € 01.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0040/23 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 170,00 € 01.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0042/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 720,00 € 01.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0043/23 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.02.2023 04.03.2023 Faktúra
DF-42/0044/23 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 286,06 € 01.02.2023 14.03.2023 Faktúra
DF-42/0039/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 53,64 € 31.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0038/23 stravné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 473,76 € 31.01.2023 03.03.2023 Faktúra