Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0547/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,53 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0548/22 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 114,74 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0549/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0550/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 232,54 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0551/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,85 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0552/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 354,49 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0553/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 384,84 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0554/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 635,69 € | 07.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0542/22 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 24,57 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0545/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 483,00 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0544/22 | odb.prehliadky elektro. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 658,98 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0546/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 114,20 € | 06.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0529/22 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 701,70 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0533/22 | IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0532/22 | váha | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Libra spol. s r.o. | 17329469 | 273,60 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0534/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0536/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 94,26 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0537/22 | plyn 12/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0538/22 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 342,14 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0539/22 | plyn 12/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |