Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0324/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 174,05 € | 04.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/22 | plyn 8/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/22 | plyn 8/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/22 | plyn 8/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 136,12 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/22 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 777,60 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/22 | predplatné časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MAFRA Slovakia a.s. | 31333524 | 39,60 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/22 | PC vybavenie tried | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nexineo s.r.o. | 47020946 | 11 871,84 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/22 | doprava SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Matúš Magyar | 50698192 | 1 189,00 € | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/22 | hav.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 18.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 617,76 € | 15.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 617,76 € | 15.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/22 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 78,83 € | 14.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 305,47 € | 14.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0305/22 | verejné obstarávanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARDAX s.r.o. | 47433370 | 1 938,13 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0304/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 483,00 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/22 | čerpanie SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Kúpele Bojnice | 31638694 | -16,60 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/22 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 50,00 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |