Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0117/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 487,12 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/22 | el.energia 4/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,98 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 006,90 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/22 | interakt.tabule | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 8 200,00 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/22 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 44,52 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 51,84 € | 07.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0095/22 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 07.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/22 | poplatky mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244,92 € | 07.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/22 | plyn 3/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/22 | plyn 3/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0093/22 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 35,00 € | 02.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 119,02 € | 02.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/22 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 02.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 100,31 € | 01.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0082/22 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0083/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/22 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 57,00 € | 01.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/22 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 01.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/22 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 134,94 € | 01.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra |