Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0561/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0523/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mgr. Viera Janočková-VERA | 40035263 | 2 178,00 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0524/23 | učebnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | preskoly s.r.o. | 51692881 | 6 598,25 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0538/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 207,36 € | 09.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0519/23 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky | 4020457056 | 49,94 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0521/23 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 251,93 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/23 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 100,80 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0520/23 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky | 4020457056 | 307,41 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0541/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 222,61 € | 07.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0530/23 | rekonštrukcia a investičná podpora | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 11 308,00 € | 07.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0514/23 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 100,80 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0517/23 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0518/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 68,40 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0563/23 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,17 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0549/23 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 404,65 € | 06.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0516/23 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 388,62 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0515/23 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 1 683,00 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0568/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 104,90 € | 03.11.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0570/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 126,90 € | 03.11.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0505/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC s. r. o. | 31389333 | 710,40 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |