Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0343/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0347/24 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 255,39 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0346/24 | poradenské služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KRAUS Co. | 36821438 | 1 440,00 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/24 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/24 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,34 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/24 | právne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík | 50183621 | 100,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/24 | správa + servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 1 235,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0342/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 271,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 575,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0340/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 017,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/24 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 159,32 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0357/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 272,48 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 454,96 € | 28.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 191,76 € | 28.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/24 | autobusová doprava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | minilines s. r. o. | 53239946 | 430,00 € | 27.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/24 | oprava fasády | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RV stav, s. r. o. | 46163379 | 976,56 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/24 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Grex SK, s. r. o. | 44015682 | 96,00 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/24 | agenda Edu page | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 659,00 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/24 | čerpadlo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 124,80 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra |