Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6738
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0223/25 | servis výťahu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 96,43 € | 05.05.2025 | 05.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0214/25 | štítkovač | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Grex SK, s. r. o. | 44015682 | 222,05 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0220/25 | jaz. kurzy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 02.05.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 132,78 € | 02.05.2025 | 05.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0213/25 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 915,12 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/25 | revízia kotlov a horákov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cyba building controls s.r.o. | 35836920 | 1 082,40 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/25 | stravné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 82,80 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 291,90 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 430,51 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/25 | stromy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | občianske združenie Sadíme stromy | 50915703 | 1 131,60 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/25 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GFservices eco s. r. o. | 56575718 | 1 950,00 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/25 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 158,66 € | 28.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 145,22 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 18,90 € | 15.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 122,30 € | 15.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0203/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 173,82 € | 14.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/25 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 820,90 € | 14.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/25 | dezinsekcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATAK-D s.r.o. | 50478397 | 994,50 € | 11.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |