Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6738
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0240/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 88,67 € | 16.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 156,35 € | 15.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/25 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/25 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/25 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 86,74 € | 15.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 273,20 € | 14.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/25 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 84,00 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/25 | el.energia 04/25 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 420,66 € | 10.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/25 | čip. karty ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 34,90 € | 09.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 71,76 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/25 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 284,83 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/25 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Admon s. r. o. | 55726763 | 172,94 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/25 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 92,25 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 194,80 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0225/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 134,28 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0224/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,09 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 135,29 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 384,80 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra |