Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6328
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0596/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 92,17 € | 19.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0594/24 | int. sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0593/24 | počít. sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0581/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 97,68 € | 19.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0582/24 | Wifi | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 399,60 € | 19.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0597/24 | suroviny kuch. BSK konferencia ,,vojnový turizmus" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 284,25 € | 18.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0591/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1,94 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0590/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 521,26 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0589/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 649,71 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0588/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -262,22 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0572/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Grex SK, s. r. o. | 44015682 | 225,00 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0601/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 85,32 € | 13.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0567/24 | letenky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | pelicantravel.com s. r. o. | 35897821 | 346,76 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0573/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 235,68 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0575/24 | učebnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | preskoly s.r.o. | 51692881 | 5 968,01 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0580/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 372,96 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0550/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 197,01 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0549/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,98 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0570/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 423,30 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0560/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 165,16 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |