Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0649/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 152,35 € | 11.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0651/24 | poistenie majetku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 279,89 € | 11.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0648/24 | hav. poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 1 493,20 € | 11.12.2024 | 23.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0647/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 138,41 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0646/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 46,40 € | 10.12.2024 | 23.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0021/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 10.12.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0645/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 247,60 € | 09.12.2024 | 23.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0643/24 | dodanie automobilu - oprava spevnenej plochy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KRAUS Co. | 36821438 | 4 980,00 € | 06.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0644/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 207,00 € | 06.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0641/24 | motorové vozidlo Mercedenz-Benz Vito 114CI | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Motor-Car Bratislava, spol. s. r. o. | 35828161 | 43 560,00 € | 06.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0642/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 72,00 € | 06.12.2024 | 22.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0639/24 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 79,20 € | 05.12.2024 | 07.01.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0640/24 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,36 € | 05.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0635/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.12.2024 | 23.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0636/24 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 288,52 € | 05.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0637/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 190,08 € | 05.12.2024 | 22.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0638/24 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 221,12 € | 05.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0630/24 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 343,04 € | 04.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0634/24 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 04.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0633/24 | servis zvonenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BCP Holding, s.r.o. | 45268771 | 180,00 € | 04.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra |