Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0536/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0537/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 288,87 € | 04.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0583/25 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GFservices eco s. r. o. | 56575718 | 1 950,00 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0528/25 | plyn 11/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0529/25 | plyn 11/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0530/25 | plyn 11/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0533/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 144,83 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0526/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 003,68 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0531/25 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0527/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0524/25 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 27,30 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0525/25 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 92,25 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0532/25 | poplatky za telefony | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,73 € | 03.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0521/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 140,00 € | 31.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0655/25 | poistenie majetku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 307,20 € | 30.10.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0651/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 211,59 € | 29.10.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0652/25 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 782,32 € | 29.10.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0653/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 142,13 € | 29.10.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0520/25 | šport.potreby "Otvorená škola" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 1 945,85 € | 28.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0517/25 | servis pece | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jaroslav Rybár - syscom | 41497015 | 370,70 € | 28.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |