Faktúry
Počet záznamov: 6057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0337/22 | počít.sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 22.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0335/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 91,51 € | 19.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 83,11 € | 19.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/22 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | E-commerce Group | 47589175 | 50,00 € | 18.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 159,80 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 54,00 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/22 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | E-commerce Group | 47589175 | 50,00 € | 18.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 283,24 € | 10.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 34,76 € | 05.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,79 € | 05.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,90 € | 05.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/22 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,84 € | 05.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,32 € | 05.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 174,05 € | 04.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 118,44 € | 04.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/22 | stavebné úpravy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AVAL s.r.o. | 31439080 | 21 494,68 € | 04.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 136,12 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/22 | plyn 8/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/22 | plyn 8/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/22 | plyn 8/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/22 | PC vybavenie tried | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nexineo s.r.o. | 47020946 | 11 871,84 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/22 | predplatné časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MAFRA Slovakia a.s. | 31333524 | 39,60 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 777,60 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/22 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/22 | doprava SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Matúš Magyar | 50698192 | 1 189,00 € | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/22 | hav.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 18.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 617,76 € | 15.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 617,76 € | 15.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra |