Faktúry
Počet záznamov: 6057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0425/22 | plyn 10/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 158,87 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 250,44 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/22 | catering "Župný deň" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 9 436,32 € | 01.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 489,60 € | 01.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0418/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 372,00 € | 01.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 34,58 € | 30.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 316,16 € | 30.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0416/22 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 50,88 € | 30.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0543/22 | PZP 2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 145,20 € | 29.09.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0526/22 | PZP 2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 159,26 € | 29.09.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 56,16 € | 28.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0412/22 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JTF partnership s.r.o. | 44160097 | 408,76 € | 28.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0411/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 36,90 € | 27.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0410/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 80,86 € | 27.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/22 | oprava chlad.zariadnia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 177,60 € | 27.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 9,65 € | 27.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 163,20 € | 26.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 409,20 € | 26.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/22 | oprava zab.systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 1 352,88 € | 26.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/22 | projekt.dokument | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Vladimír Kubiš | 31809383 | 6 720,00 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/22 | doprava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Matúš Magyar | 50698192 | 316,00 € | 23.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/22 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 155,53 € | 23.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/22 | predplatné e-časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 23.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/22 | inv.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 894,40 € | 22.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 141,42 € | 22.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/22 | kontrola komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 21.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra |