Faktúry
Počet záznamov: 6057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0547/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,53 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0546/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 114,20 € | 06.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0544/22 | odb.prehliadky elektro. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 658,98 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0545/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 483,00 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0542/22 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 24,57 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0541/22 | telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,58 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0540/22 | plyn 12/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0539/22 | plyn 12/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0538/22 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 342,14 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0537/22 | plyn 12/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0536/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 94,26 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0534/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0532/22 | váha | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Libra spol. s r.o. | 17329469 | 273,60 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0533/22 | IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0529/22 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 701,70 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0535/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0531/22 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0530/22 | služby IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 633,60 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0524/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 308,75 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0523/22 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 149,88 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/22 | VMserver | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0521/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,52 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0520/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 232,77 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0519/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 172,80 € | 29.11.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0528/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0517/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 342,12 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0518/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 339,72 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0516/22 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 104,76 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0515/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 50,94 € | 24.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0513/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 82,01 € | 24.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |