Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6057

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0309/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 305,47 € 14.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0308/22 tlačivá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 78,83 € 14.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0306/22 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 50,00 € 11.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0307/22 čerpanie SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Kúpele Bojnice 31638694 -16,60 € 11.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0304/22 upratovacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Milan Adamov 51896176 483,00 € 11.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0305/22 verejné obstarávanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ARDAX s.r.o. 47433370 1 938,13 € 11.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0299/22 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 228,92 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0298/22 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 97,50 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0295/22 oprava has.prístrojov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 87,60 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0297/22 videozáznam Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. 47693614 250,00 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0296/22 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 307,16 € 08.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DF-42/0303/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 695,89 € 08.07.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0302/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 286,20 € 08.07.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0301/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 21,76 € 08.07.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0300/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 418,26 € 08.07.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0296/22 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 307,16 € 08.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DF-42/0288/22 prenájom stanov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROMO ACTIVITY s.r.o. 35730714 792,00 € 04.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0289/22 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 04.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0291/22 plyn 7/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 973,00 € 04.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0290/22 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 04.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0294/22 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 44,59 € 04.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DF-42/0293/22 plyn 7/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 04.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DF-42/0292/22 plyn 7/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 04.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DF-42/0294/22 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 44,59 € 04.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DF-42/0293/22 plyn 7/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 04.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DF-42/0292/22 plyn 7/2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 04.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DF-42/0287/22 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0286/22 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 201,60 € 01.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0285/22 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 188,00 € 01.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0284/22 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 200,07 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra