Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0498/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 05.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0497/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 05.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0496/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,04 € | 05.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/22 | predplatné odb.publ. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PS DOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 04.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0493/21 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 04.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0495/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,50 € | 04.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/22 | kuch.riad- uč.pomôcka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MOB interiér s.r.o. | 44948271 | 119,80 € | 03.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/22 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 126,90 € | 01.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/22 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 104,90 € | 01.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0489/21 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0488/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 310,01 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0487/21 | tlačiareň HP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Copy Print Group a.s. | 45310106 | 400,00 € | 29.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0486/21 | termokamery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lotos Servis s.r.o. | 47036109 | 1 678,80 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0485/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 113,68 € | 23.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 78,96 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0483/21 | notebooky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maroš Bračok - ONE.net | 41604270 | 2 860,00 € | 21.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0482/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 53,54 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0481/21 | oprava plyn.kotla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 450,00 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0479/21 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 178,20 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0476/21 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HAKL SK, s.r.o. | 35723858 | 114,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0480/21 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 42,00 € | 16.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0478/21 | predplatné časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 105,60 € | 16.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0477/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 164,16 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0474/21 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 103,20 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0475/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 39,60 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0473/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 464,24 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0470/21 | projekt "Rozbenhi sa" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0469/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 15,26 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 23,76 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0471/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 125,24 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |