Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0375/21 | ochr.prostriedky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 62,28 € | 26.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 78,96 € | 25.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 78,96 € | 25.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/21 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitut vzdelavania | 40105415 | 30,00 € | 25.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0369/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Otavius spol. s.r.o. | 50376837 | 145,68 € | 22.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0371/21 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 46,00 € | 22.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/21 | úrazové poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 562,46 € | 20.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 20.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0370/21 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -25,76 € | 20.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 47,52 € | 19.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0362/21 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 105,12 € | 18.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/21 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 185,19 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/21 | vizitky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IM Print SK s.r.o. | 35824468 | 32,16 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0363/21 | videozáznam akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0357/21 | rúška | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JFK Distribution s.r.o. | 44716931 | 484,78 € | 14.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/21 | oprava chlad.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 268,80 € | 14.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0361/21 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 158,20 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 108,16 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/21 | voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 22,49 € | 14.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0355/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 261,44 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0356/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 104,83 € | 13.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0354/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 64,18 € | 12.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0353/21 | šatňové skrine | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 688,80 € | 12.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0347/21 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 608,58 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/21 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 282,72 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0349/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 130,32 € | 11.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/21 | el.energia 10/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,60 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/21 | el.energia 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 559,15 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0350/21 | el.energia 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,94 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 07.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra |