Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0038/21 | náplň do lekárničiek | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 130,50 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/21 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/21 | odb.prehliadka kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 199,80 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0029/21 | predplatné časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 26,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0027/21 | vzdel.program "Teach for Slovakia" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 3 216,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,90 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/21 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 38,40 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/21 | plyn 2/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/21 | plyn 2/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/21 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0028/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/21 | el.energia 2/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 03.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 96,48 € | 03.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/21 | poplatok za odpad | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 2 604,63 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/21 | ochr.rúška | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,96 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0020/21 | portál WWW | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 172,80 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0019/21 | správa servera+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 506,00 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 62,26 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/21 | služby PO 1/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/21 | inzercia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 240,00 € | 29.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0017/21 | web školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 54,00 € | 28.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 100,31 € | 23.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/21 | súdny poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská pošta | 36631124 | 16,50 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/21 | právne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík | 50183621 | 93,10 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 155,46 € | 21.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/21 | dozor stavby Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 3 363,96 € | 21.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/21 | el.energia +voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 371,68 € | 19.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0012/21 | plyn 1/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 19.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0010/21 | Germicídna lampa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELBEA s.r.o. | 44135998 | 371,80 € | 18.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra |