Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0429/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 89,16 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0425/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 167,27 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/21 | suroviny akcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 139,09 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0426/21 | počít.sieť SANET 10-12/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/21 | oprava zabezp.systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 462,62 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0411/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Otavius spol. s.r.o. | 50376837 | 522,00 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0412/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 244,80 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0410/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 17,70 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/21 | zámky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 50,62 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 109,18 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,98 € | 10.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 88,08 € | 10.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/21 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 353,57 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/21 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Belt Slovakia s.r.o. | 35757663 | -32,40 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/21 | zánik poistenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 36,99 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 216,54 € | 09.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 378,14 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/21 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 582,00 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 47,52 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/21 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitut vzdelavania | 40105415 | 30,00 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 32,40 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0418/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,89 € | 08.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 840,06 € | 08.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0416/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,75 € | 08.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 08.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 13,93 € | 08.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0397/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 116,28 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,52 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/21 | plyn 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |