Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0409/20 | elektroinštalácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý | 41120841 | 100,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0412/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 46,20 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/20 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 23,45 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/20 | počít.sieť SANET 10-12/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 155,89 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/20 | energie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 595,25 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 372,53 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/20 | predplatné časopisu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 105,60 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 106,20 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/20 | vybav.kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 7,52 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/20 | servis kotlov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 600,00 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0396/20 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/20 | el.energia 11/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 645,38 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0394/20 | el.energia 11/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 081,73 € | 10.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0392/20 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0391/20 | inter.doplnky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Belistar, s.r.o. | 45885443 | 40,67 € | 08.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0388/20 | revízie elektr.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 5 722,68 € | 04.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/20 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,80 € | 04.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/20 | update ASC dochádzka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 50,00 € | 04.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/20 | výkon BTS 11/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0387/20 | plyn 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/20 | plyn 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0381/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 208,99 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0385/20 | podlahový umývací stroj | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cleanex centrum s.r.o. | 53115121 | 695,00 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0384/20 | vstupenky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenské filmové divadlo | 43891811 | 1 017,50 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0382/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 85,18 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0383/20 | služby PO 11/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0380/20 | správa servera+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 562,00 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0378/20 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 25,08 € | 26.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra |