Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0225/21 poistenie za škodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 178,76 € 26.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DF-42/0223/21 servis GSM komun. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 297,60 € 24.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0224/21 nábytok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 976,80 € 22.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DF-42/0222/21 hav.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 122,70 € 21.07.2021 03.09.2021 Faktúra
DF-42/0220/21 konzultácie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Solitea Slovensko a.s. 36237337 26,94 € 20.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0219/21 kamery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 K4FIN, s.r.o. 45427232 956,30 € 20.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0221/21 servis auta Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 558,00 € 20.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0218/21 toner Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 19,92 € 20.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0216/21 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 263,86 € 14.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0217/21 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 71,19 € 14.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DF-42/0215/21 tlačivá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 17,06 € 12.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0214/21 el.energia 6/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 171,31 € 12.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DF-42/0211/21 vzdel.program "Teach for Slovakia" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Manageria, o.z. 42136571 1 720,00 € 09.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DF-42/0213/21 el.energia 7/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 649,33 € 09.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DF-42/0212/21 el.energia 7/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 150,79 € 09.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DF-42/0208/21 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0210/21 el.energia 7/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,36 € 08.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0207/21 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 91,20 € 07.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0209/21 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,99 € 07.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0206/21 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 07.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0203/21 podlaha do posilňovne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ProActive s.r.o. 36798631 850,50 € 06.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0204/21 poplatky za telefón Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 43,36 € 06.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0205/21 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 145,03 € 06.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0202/21 plyn 7/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 02.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0201/21 plyn 7/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 02.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0198/21 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 01.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0197/21 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 170,00 € 01.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0200/21 služby PO 6/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0199/21 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 666,40 € 01.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0195/21 učebnice Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 50,00 € 24.06.2021 09.07.2021 Faktúra