Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0078/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 29,48 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/21 | konzultácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 26,94 € | 15.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0074/21 | energie Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 485,93 € | 15.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0071/21 | tlačiareň | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 795,12 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0072/21 | web školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 88,80 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0069/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,35 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/21 | oprava zabezp.systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 216,00 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/21 | el.energia 2/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 307,03 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0067/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/21 | el.energia 2/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 917,30 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/21 | el.energia 2/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 035,32 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,86 € | 05.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 80,54 € | 05.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/21 | el.energia 3/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 04.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/21 | rekl.rámy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | QEX, a.s. | 00587257 | 720,00 € | 03.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/21 | plyn 3/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/21 | plyn 3/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0054/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 518,40 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0053/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/21 | služby PO 2/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/21 | oprava potr.stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 153,19 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0052/21 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 60,00 € | 22.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0045/21 | update Vema | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 72,00 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0048/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 106,91 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0046/21 | počít.sieť SANET 1-3/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0047/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -103,82 € | 15.02.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0051/21 | energie Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 708,54 € | 13.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0050/21 | servis auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Čisárik - MČ CAR AUDIO & SECURITY | 40699731 | 40,00 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |