Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0348/20 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 101,51 € | 29.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0347/20 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 503,70 € | 29.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0350/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 28.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0349/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 42,35 € | 27.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0346/20 | deratizácia,dezinsekcia priestorov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 779,00 € | 23.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0345/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 25,56 € | 22.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0343/20 | prac.odev | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 297,74 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 752,39 € | 21.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0339/20 | servis chlad.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SINOP ALFA, sro | 35722118 | 424,80 € | 20.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0340/20 | gastronádoba | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 86,94 € | 20.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/20 | stravné zam. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 34,58 € | 20.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/20 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 55,88 € | 16.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0342/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 182,00 € | 15.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 133,50 € | 15.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0335/20 | servis auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 103,00 € | 15.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 114,19 € | 15.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/20 | TV náradie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 1 116,22 € | 14.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/20 | obalový materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 96,72 € | 13.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/20 | el.energia 9/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 549,73 € | 09.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA SK, s r.o. | 31350658 | 336,96 € | 09.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 196,99 € | 08.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 156,52 € | 08.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/20 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 920,00 € | 08.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/20 | odborná prehliadka kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 204,00 € | 08.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/20 | servis kotlov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 240,00 € | 08.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/20 | servis kotlov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 385,00 € | 08.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/20 | oprava okien | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stanislav Vaniš | 50771809 | 350,00 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/20 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,00 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/20 | el.energia 9/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,15 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/20 | plyn 10/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra |