Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0316/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 97,32 € | 27.09.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 75,24 € | 27.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 670,31 € | 24.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/21 | ekon.poradenstvo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 26,94 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 131,72 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0304/21 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 387,20 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/21 | výmena podláh | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 27 444,00 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/21 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/21 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 459,46 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0305/21 | oprava has.prístrojov a zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 230,00 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0303/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 59,78 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/21 | náradie do telocvične | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | eFitness a.s. | 27518876 | 3 089,00 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 162,43 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 31,68 € | 14.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0445/21 | hav.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 369,60 € | 14.09.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0444/21 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 159,26 € | 14.09.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 28,68 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/21 | montáž IP kamier | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 682,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,25 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0296/21 | služby zodp.osoby 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0290/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 63,41 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SunSweets s.r.o. | 42142761 | 18,87 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/21 | vlajky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2U s.r.o. | 17315786 | 379,80 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0291/21 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Belt Slovakia s.r.o. | 35757663 | 403,44 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/21 | el.energia 8/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 097,92 € | 07.09.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/21 | el.energia 8/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 148,81 € | 07.09.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/21 | el.energia 8/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,86 € | 07.09.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0295/21 | el.energia 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 07.09.2021 | 24.10.2021 | Faktúra |