Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0468/21 el.energia 11/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 499,29 € 10.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DF-42/0466/21 upratovacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Milan Adamov 51896176 495,00 € 08.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0467/21 int.vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ABAmet, s.r.o. 47966947 4 673,00 € 08.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DF-42/0461/21 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,92 € 07.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0460/21 vzdel.program "Teach for Slovakia" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Manageria, o.z. 42136571 560,00 € 07.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DF-42/0465/21 el.energia 11/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 19,98 € 07.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DF-42/0464/21 el.energia 11/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 374,60 € 07.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DF-42/0462/21 el.energia 11/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 872,59 € 07.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DF-42/0455/21 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0456/21 odb.prehliadka kotolne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 204,00 € 06.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0458/21 poplatky za telefón Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 45,71 € 06.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DF-42/0459/21 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 59,85 € 06.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DF-42/0457/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 23,76 € 03.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0454/21 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 52,80 € 03.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DF-42/0450/21 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 01.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0447/21 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 170,00 € 01.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0448/21 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 87,95 € 01.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0449/21 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0451/21 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 01.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0453/21 plyn 12/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 01.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DF-42/0452/21 plyn 12/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 01.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DF-42/0442/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 245,50 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0441/21 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 86,45 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0439/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 109,57 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0440/21 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 61,86 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0437/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 203,03 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0438/21 revízia el.spotrebičov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 1 508,16 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0443/21 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 120,60 € 30.11.2021 04.01.2022 Faktúra
DF-42/0435/21 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Paketo group s.r.o. 63319926 609,84 € 26.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DF-42/0434/21 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 98,15 € 24.11.2021 03.12.2021 Faktúra