Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0219/21 | kamery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | K4FIN, s.r.o. | 45427232 | 956,30 € | 20.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/21 | servis auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 558,00 € | 20.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 19,92 € | 20.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 263,86 € | 14.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 71,19 € | 14.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/21 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 17,06 € | 12.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/21 | el.energia 6/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 171,31 € | 12.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/21 | vzdel.program "Teach for Slovakia" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 1 720,00 € | 09.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0213/21 | el.energia 7/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 649,33 € | 09.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/21 | el.energia 7/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 150,79 € | 09.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/21 | el.energia 7/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/21 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 91,20 € | 07.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,99 € | 07.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 07.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/21 | podlaha do posilňovne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ProActive s.r.o. | 36798631 | 850,50 € | 06.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,36 € | 06.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 145,03 € | 06.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/21 | plyn 7/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/21 | plyn 7/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0198/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0197/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/21 | služby PO 6/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0199/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 666,40 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/21 | učebnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. | 42166292 | 50,00 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 60,32 € | 23.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/21 | update ASC agenda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 559,00 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/21 | služby Piknik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES SECURITY, s.r.o. | 35874368 | 153,60 € | 22.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 65,48 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/21 | catering | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jurišta spol.s.r.o. | 17309557 | 300,00 € | 21.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra |