Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0190/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 100,32 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 42,83 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/21 | materiál Piknik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 4 861,20 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/21 | služby Piknik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Iveta Kelleiová IVIEVENT | 50980467 | 700,00 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/21 | služby Piknik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROWEX ACOUSTIC s.r.o. | 50719068 | 960,00 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/21 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 407,40 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0182/21 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 264,00 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 16.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/21 | služby Piknik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 13 190,40 € | 11.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0177/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 54,10 € | 10.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0178/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 59,52 € | 10.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0176/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 328,70 € | 10.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0180/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 254,20 € | 10.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0179/21 | el.energia 5/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,48 € | 09.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0174/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0175/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 45,00 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/21 | predplatné časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 205,84 € | 07.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0170/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 07.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0171/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,32 € | 07.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0173/21 | el.energia 5/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 495,22 € | 07.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0172/21 | el.energia 5/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 118,93 € | 07.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 04.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0162/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 59,75 € | 04.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0168/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 183,20 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/21 | el.energia 6/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0164/21 | pásky- akcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IDSYS s.r.o. | 47182024 | 234,47 € | 03.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/21 | plyn 6/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 02.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0163/21 | plyn 6/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 02.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0155/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 20,32 € | 31.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra |