Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0436/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 24,00 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/21 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MOB interiér s.r.o. | 44948271 | 336,90 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 47,52 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0431/21 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0433/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 72,90 € | 22.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/21 | oprava chlad.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 105,60 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 124,25 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 89,16 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0425/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 167,27 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/21 | suroviny akcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 139,09 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0426/21 | počít.sieť SANET 10-12/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/21 | oprava zabezp.systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 462,62 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0411/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Otavius spol. s.r.o. | 50376837 | 522,00 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0412/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 244,80 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0410/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 17,70 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/21 | zámky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 50,62 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 109,18 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,98 € | 10.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 88,08 € | 10.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/21 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 353,57 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/21 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Belt Slovakia s.r.o. | 35757663 | -32,40 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/21 | zánik poistenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 36,99 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 216,54 € | 09.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 378,14 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/21 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 582,00 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 47,52 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/21 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitut vzdelavania | 40105415 | 30,00 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 32,40 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0418/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,89 € | 08.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 840,06 € | 08.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra |