Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0462/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 872,59 € | 07.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0455/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/21 | odb.prehliadka kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 204,00 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0458/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,71 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0459/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 59,85 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0457/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 23,76 € | 03.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0454/21 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 52,80 € | 03.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0450/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0447/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0448/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 87,95 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0449/21 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0451/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0453/21 | plyn 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 01.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0452/21 | plyn 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 01.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0442/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 245,50 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0441/21 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 86,45 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0439/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 109,57 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0440/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 61,86 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 203,03 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0438/21 | revízia el.spotrebičov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 508,16 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0443/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 120,60 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Paketo group s.r.o. | 63319926 | 609,84 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0434/21 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 98,15 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0436/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 24,00 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/21 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MOB interiér s.r.o. | 44948271 | 336,90 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 47,52 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0431/21 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0433/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 72,90 € | 22.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/21 | oprava chlad.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 105,60 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 124,25 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |