Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0011/21 | plyn 1/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 18.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0037/21 | el.energia 1/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 15.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/21 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 205,91 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 13.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/21 | servis káv.stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Coffe tech s.r.o. | 52642933 | 250,80 € | 13.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0006/21 | servis mlynčeka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Coffe tech s.r.o. | 52642933 | 248,40 € | 13.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/20 | plyn 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 140,58 € | 13.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/21 | vyúčt.plynu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -5 114,78 € | 13.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/21 | hav.poistné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 13.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/21 | licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 228,00 € | 07.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/21 | predplatné publikácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PS DOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 07.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/20 | el.energia 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,98 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/20 | el.energia 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 773,05 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/20 | el.energia 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 112,16 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/20 | správa servera+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 674,00 € | 04.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0426/20 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 04.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0425/20 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,72 € | 02.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/20 | výkon BTS 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 02.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/20 | kávovar | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Coffe tech s.r.o. | 52642933 | 1 699,00 € | 28.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0418/20 | projektor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Partner Retail s.r.o. | 48127124 | 568,21 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/20 | počítače | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Technimax s.r.o. | 26816903 | 3 799,00 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/20 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 228,90 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/20 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 58,50 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0416/20 | interaktívne tabule | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 8 250,00 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/20 | podlahový umývací stroj | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cleanex centrum s.r.o. | 53115121 | -695,00 € | 22.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/20 | stôl | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 1 188,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0410/20 | web školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 29,77 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0411/20 | služby PO 12/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |